襄阳市中医医院（襄阳市中医药研究所）党委关于十四届市委第七轮巡察整改进展情况的通报

根据市委巡察工作统一部署，2024年3月19日-5月7日，市委第五巡察组对襄阳市中医医院（襄阳市中医药研究所）党委开展了巡察。2024年7月12日，市委巡察组向襄阳市中医医院（襄阳市中医药研究所）党委反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将集中整改进展情况予以公布。

一、巡察整改组织领导情况

1.落实责任，抓实抓好。市委第五巡察组向我院（所）反馈巡察意见后，院（所）党委召开专题会议，对照习近平总书记关于巡视巡察工作的重要论述，认真学习领会市委书记王祺扬同志在听取十四届市委第七轮巡察情况报告时的讲话精神和政治巡察反馈意见，深刻领会市委要求和巡察组反馈意见，把做好巡察意见整改落实工作作为贯彻落实中央和省市委重大决策部署的重要举措，作为当前和今后一个时期的最大政治任务，作为对院（所）开展的一次全面政治体检，坚决拥护照单全收、原原本本、不折不扣地认真抓好整改。

2.提高站位，立行立改。7月17日，院（所）党委召开专题会议，就整改工作进行全面部署，成立了由医院主要领导任组长，其他分管领导任副组长，职能科室负责人为成员的巡察整改工作领导小组。领导小组下设办公室，办公室设在党办，副院长（副所长）丁志红同志兼任办公室主任。7月29日，召开了政治巡察整改专题民主生活会，班子成员对巡察反馈意见主动认领，不回避、不推诿，结合涉及分管工作的巡察反馈意见深刻分析、对照检查，开展了批评和自我批评，明确了整改措施和努力方向。

3.夯实责任，细化措施。针对巡察组反馈的具体问题，制订了《襄阳市中医医院（襄阳市中医药研究所）党委关于十四届市委第七轮巡察反馈意见的整改落实方案》，明确落实责任领导、责任科室、整改措施和整改时限，建立并实施“台账式管理”和“销号制落实”制度，确保整改工作全面有力推进。同时上报市纪委监委派驻市卫健委纪检监察组、市纪委监委党风政风监督室、市委巡察办审核。

4.标本兼治，建章立制。整改中，院（所）党委坚持问题导向和目标导向，严把整改质量关。院（所）党委书记多次主持召开了巡察反馈问题整改推进会，由责任领导、责任科室逐项报告整改问题落实进度，针对整改中的重点、难点问题，认真梳理、分析研究，力促各项整改措施落实完成。在抓好整改、解决问题的同时，举一反三，深刻反思、认真剖析问题产生的深层次原因，找准体制机制上的“症结”，坚持问题整改和建章立制同步推进，加强重大事项决策等制度建设，确保标本兼治。

5.扎实推进，务求实效。专项巡察工作开展以来，干部职工工作作风不断改进，全面消除畏难情绪，直面问题本身，以“钉钉子”的精神彻底解决了一些落实政策没吃透、执行制度不严格的“顽疾”。 一是加强制度建设，通过建章立制发挥制度的刚性约束作用，为整改工作提供制度保障。二是提高政治站位、强化责任担当、严格工作规范，确保执行上级政策不走样、不变形。三是针对一般性和浅显性问题，明确工作分工、责任包保到人，做到即整即改，确保整改任务全见底、不悬空。四是对不作为乱作为出现的违规问题，充分运用监督执纪“四种形态”，切实维护纪律的严肃性。

二、整改进展情况及成效

1.关于“学习贯彻习近平总书记关于卫生健康工作、中医药发展的重要讲话精神不够到位”的问题

整改情况：一是落实党委“第一议题”制度，重点学习习近平总书记关于卫生健康工作、中医药发展的重要讲话精神。二是修订《党委理论学习中心组学习制度》，集中学习习近平总书记近年来关于医疗卫生工作，尤其是关于中医药工作的重要论述，以学铸魂、以学增智。三是党委书记带头交流学习体会，面向全院党员干部作《深入学习贯彻党的二十届三中全会精神——凝聚改革共识，勇当闯将先锋》专题党课，班子成员定期开展学习研讨。四是以学促进，举办5期“中医夜市”，满足人民群众对中医药服务的现实需求；牵头县市区中医医院成立区域公立中医医院联盟，加强对中医药技术和文化传承与推广。

2.关于“医院党委在促进开发中药院内制剂，将经典名方转化为‘传世良药’上缺乏有力举措”的问题

整改情况：一是制定《传统工艺中药制剂研发、使用暂行管理办法》，完善备案工作流程，建立激励考核机制，充分提高了临床科室积极性。二是医院“中药资源与传统中药制剂研究重点实验室”，培养药师科研队伍，围绕经典名方的制剂工艺、质量标准等进行攻关，同时从设备、设施、人才培养方面为医院制剂备案工作奠定了坚实的基础。三是传统中药制剂备案工作初显成效。消胀合剂等4个传统中药制剂取得备案号；论证遴选了茯贞膏等6个传统中药制剂开展备案研究；细蝎胶囊等20余个协定方已在临床使用。

3.关于“对院内制剂推动医院发展的作用认识不足，院内制剂发挥经济效益贡献度不高”的问题

整改情况：一是将院内制剂建设项目列入2024年度领导班子“项目建设年”重点工作项目清单，充分发挥中医药优势。二是编撰《医院制剂介绍》口袋书，提高中医药防病治病的参与度。在门诊大厅设置医院制剂展示橱窗，加强中医药的文化宣传。三是襄阳市区域中医药研发创新中心项目正在有序推进中。

4.关于“中医药师承教育工作不够有效”的问题

整改情况：一是完善管理机制，修订《医院名老中医药专家学术经验继承工作实施方案》等3个制度，严格过程管理，落实工作成效，将师承考核结果作为中医药专业技术人员能力评定标准。二是开设中医师承教学门诊，与名老中医传承结合，加强不同梯次的人才培养。

5.关于“推进医联体建设不够深入”的问题

整改情况：一是印发《“医联体”工作管理办法（试行）》，优化医联体、专科联盟等协作单位双向转诊流程，同步做好登记管理及出院后随访。二是采取驻点帮扶和定期坐诊等形式开展对口支援，确保优势医疗资源下沉效果。

6.关于“主动把握国家区域医疗中心建设重大机遇成效不好”的问题

整改情况：一是将区域医疗中心建设工作纳入医院“十四五”发展规划，积极谋划部署。主要领导多次带队到国内顶尖的中医医院实地考察与交流，深入了解人才建设、技术提升、品牌建设以及医院管理等方面的先进经验和做法；同时，就双方未来在人才培养、技术交流、品牌合作以及管理创新等方面的合作可能性进行了深入的探讨与沟通，为“十五五”及未来医院创建国家区域医疗中心建设工作打好基础。二是骨伤科、外科、肿瘤科成功入选国家中医优势专科建设单位，骨伤科、脑病科被湖北省卫生健康委确定为湖北省首批区域中医（专科）医疗中心建设单位，以此为平台积极对标完善国家区域医疗中心的规范建设。

7.关于“对市委市政府重大决策落实不力，东津院区项目推进缓慢，未投入使用”的问题

整改情况：一是东津院区已于2024年5月9日试运行。二是建立预防长效机制，分析项目推进滞后原因，关注工程建设类“放管服”政策和流程变化。

8.关于“推动医院高质量发展有差距”的问题

整改情况：一是增强危机意识，制定《行政工作督导管理办法【试行】》，梳理工作薄弱环节，纳入医院重点工作督办考核。二是重新梳理67个指标的数据源，召开专题会议研究，提高国考数据质量、填报质量，确保数据的准确性和一致性。三是每季度对国考项目指标变化、得分进行分析，形成专题报告，将国考“指挥棒”“金标准”的概念深入人心。四是聚焦中医药特色、科研项目及电子病历建设三方面国考短板，着力提升国考得分。

9.关于“科研工作较为薄弱，对学科建设支撑作用不够”的问题

整改情况：一是做好顶层设计，引进博士研究生担任科研处的负责人，进一步提升科研管理工作的整体能力和水平。二是优化流程，改善科研环境，修订《医院科技创新专项绩效管理办法》等4项科研工作制度，优化审批流程。三是统筹布局，通过院长行政查房加强科研督导，为申报省级项目打好基础。

10.关于“中医药特色不够突出”的问题

整改情况：一是修订《医院科室综合目标管理考核细则》，将中医药特色指标纳入科室管理目标考核，充分发挥中医药优势。二是积极扩大中医业务用房，提高中医药特色的临床应用。三是通过开办襄阳市基层医疗机构医务人员中医适宜技术培训班，举办襄阳市中医适宜技术大赛等形式积极推广中医药适宜技术。四是推进中医优势病种临床路径管理，不断优化诊疗方案，提高中医中药治疗率。

11.关于“医疗服务质量还不够高”的问题

整改情况：一是制定《医院全面提升医疗质量行动工作行动方案（2023-2025年）》《医院新技术新项目管理办法》，每月定期对医疗质量问题分析整改，不断提升医疗质量。二是开展“急危重症救治能力提升专项培训”，提高全院的急危重症处置能力。三是修订《医院重大医疗过失行为和医疗事故防范预案》，严格执行首诉负责制，优化医疗纠纷处理流程，提高医疗过失行为和医疗事故的防范和处置能力。四是落实追责问责，每月召开医疗纠纷分析会，对存在的问题分析整改，对医疗纠纷责任科室给予相应处罚，纠纷赔付大幅下降。

12.关于“制度体系不健全”的问题

整改情况：一是制定《绩效工资核算方案（修订）》，以RBRVS理念完善绩效考核分配方案，进一步加强医院绩效管理。二是制定《行政工作督导管理办法【试行】》，建立工作督办机制。三是完善财务制度建设，修订《医疗欠费管理办法》等财务制度34项，同时梳理财务报销清单，完善财务处人员岗位设置及岗位说明书，积极开展涵盖成本核算、预算管理、业财融合等方面的科内培训。

13.关于“制度建设不科学”的问题

整改情况：一是医院成立制度文化建设工作专班，梳理、修订和完善制度，高效推进制度建设，进一步精简和优化制度体系。二是建立年度公文电子台账系统，对制度文件设置到期更新（每两年更新一次）提醒功能，确保各项制度及时回顾更新，做到以制度管人、管事。

14.关于“制度执行不到位”的问题

整改情况：一是成立制度文化建设修订专班，对现有制度进行全面修订。二是针对《分级护理制度》执行不到位的问题，落实病区内宣传，将执行率统一每月监管，并鼓励患者家属监督和评价。三是针对《多重耐药菌感染监测报告处置流程》制度执行不到位的问题，修订并执行多重耐药菌管理制度，开展多耐重点科室分层分批培训，加强临床督导，形成多重耐药菌的闭环管理并纳入院感质量考核。

15.关于“高层次专业人才和中医医护骨干流失较为严重”的问题

整改情况：一是医院通过一系列举措落实人才强院战略，确保引得进、留得住、用得好，人才流失率呈逐年降低的趋势。二是2024年引进科研处学科带头人，积极推进医院GCP实验室建立，使医院在科技成果转化方面实现了新突破，做到了人尽其才，才尽其用。

16.关于“管理人才梯队建设不够”的问题

整改情况：一是加强管理人才梯队建设，持续推进干部年轻化、专业化。二是加强管理人才队伍建设，通过引进、培养学科带头人等，进一步优化干部年龄结构。

17.关于“人才培养缺乏合理规划”的问题

整改情况：一是对符合中层正职任职条件的中层副职干部进行专题调研，形成后备干部储备库。二是认真落实《关于做好市委第七轮巡察选人用人专项检查反馈机构编制问题整改的督办函》（襄机编办〔2024〕65号）要求。

18.关于“电子病历信息化达标工作滞后”的问题

整改情况：一是成立网络安全和信息化工作领导小组，加强信息化工作领导，保障医院信息化建设稳步推进。二是制定《医院信息化建设管理委员会章程》和《医院信息化建设项目管理办法（试行）》，完善信息化建设工作机制。三是将电子病历五级建设纳入三年行动计划，力争在2026年达到电子病历五级标准，推动医院信息化建设水平进入全省前列。四是医院已对相关责任人追责问责。

19.关于“信息化建设整体规划缺乏”的问题

整改情况：一是召开信息化工作研讨会，邀请省市信息化专家来院就信息化建设进行研讨，制定医院信息化三年规划及建设方案，加大信息化投入。二是对收费系统、线上小程序等进行优化更新，减少故障率。三是全面升级医院排队叫号系统，增加报到机等设备，改善患者就医体验。

20.关于“上新系统未按要求做软件测试，存在安全风险”的问题

整改情况：一是修订医院网络安全领导小组文件，强化网络安全工作领导。二是按要求对HIS、PACS、电子病历、LIS、互联网医院进行网络安全等保测评。三是制定信息化建设项目管理办法，将第三方软件测试报告纳入医院项目验收条件，确保信息网络安全。

21.关于“履行全面从严治党主体责任不到位”的问题

整改情况：一是定期召开党委会议专题研究全面从严治党工作。二是制定落实全面从严治党主体责任清单，定期听取党风廉政建设工作情况报告。三是严格落实党委理论学习中心组学习制度，重点学习习近平总书记关于全面从严治党的重要论述，开展研讨交流。四是制定《医院纪委开展药品、耗材、医学装备等专项监督工作方案》，压实“一岗双责”责任，将党风廉政建设工作与业务工作同部署、同推进、同检查，织牢织密廉政风险防控网。紧盯药品、耗材、医学装备等重点领域，结合有关专项集中整治工作，进行专项监督。

22.关于“‘一岗双责’履职不到位”的问题

整改情况：一是召开政治巡察专题民主生活会，党委书记对班子成员进行集体谈话，提出要求。二是结合党委理论学习中心组学习，重点学习习近平总书记关于全面从严治党、党风廉政建设“一岗双责”的重要论述，提升班子成员自觉扛起“一岗双责”责任。三是常态化开展党员干部廉政教育，畅通群众反映问题渠道，加强干部作风建设和医务人员医德医风建设。四是开展干部年度考核述职述廉工作，压实科室负责人“一岗双责”责任。

23.关于“对党员干部管理宽松软”的问题

整改情况：一是严格干部选拔任用程序，落实科级干部选拔任用前征求上级纪委监委意见要求。二是坚持“严管与厚爱”相结合，加强对受处理、受处分干部的日常管理和教育引导。三是常态化开展党纪学习教育活动，全面提升党员干部廉洁从政能力。

24.关于“聚焦关键领域监督不够”的问题

整改情况：一是制定《襄阳市中医医院（襄阳市中医药研究所）纪委开展药品、耗材、医学装备等专项监督工作方案》，紧盯关键领域开展监督。二是组织14个重点科室负责人开展“学党纪 话廉洁”座谈会，提升关键岗位、重点科室依法执业、廉洁从业意识。三是持续开展招投标工作关键环节的贴身监督。

25.关于“纪委履行监督责任不够深入，主动监督不够”的问题

整改情况：一是制定《襄阳市中医医院（襄阳市中医药研究所）纪委学习“第一议题”制度》，压实纪委专责监督政治责任。二是制定《群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作方案》，开展主动监督60次，推动20余项便民举措落实落地。三是畅通投诉举报渠道，对损害患者切身利益和违反医疗核心制度的人和事进行追责问责。2024年诫勉及以上受处理人员同比大幅下降。四是召开党纪学习教育警示教育会，党委书记讲廉政党课。

26.关于“以案促改，以案促治，落实不实”的问题

整改情况：一是修订《“一案一教育”工作实施方案》，促进“一案一教育”工作规范化、标准化。二是加强督导检查，确保“一案一教育”回访材料规范完整。三是常态化开展警示教育，集中观看《忏悔与警示》《铭纪于心》等警示教育片，促进医务人员以案为鉴守底线。五是医院已对相关责任人追责问责。

27.关于“医院纪委‘三转’不到位”的问题

整改情况：一是印发《关于调整领导班子成员分工的通知》（院党发〔2024〕58号）。二是定期听取医院纪委工作报告，为纪委开展工作提供全方位支持。

28.关于“整治形式主义不力”的问题

整改情况：一是改进“文风”。成立医院法制办公室，对拟发布的公文、报告等进行严格把关，非必要不发文；梳理整合内容存在交叉、重复的文件，减少发文数量。二是改进“会风”。严格会议管理，提高会议效率。

29.关于“纠正官僚主义不够彻底，未及时为调出职工办理下编及停保手续”的问题

整改情况：该同志调动手续已办理完毕，医院于12月18日为其办理了下编手续，并暂停了养老保险。医院为其代缴的养老保险及职业年金费用，已由市社保局核定后退还至我单位账户。

30.关于“超范围支付公务接待费”的问题

整改情况：一是两家单位已分别退返超标报销住宿费。二是启用公务接待和公车使用的线上审批流程，通过关口前移的方式，严格公务接待事前审批过程，确保所有费用支出均不超出标准，2024年公务接待都符合规定。三是梳理公务接待报销清单，明确接待范围和填写要求等，进一步规范了公务接待工作。四是医院已对相关责任人追责问责。

31.关于“超标准支付专家评审费”的问题

整改情况：一是参照《襄阳市市级党政机关评审费管理办法》，重新修订《重点专科建设管理办法》。针对学科建设需求，明确评审费、专家咨询费等支出范围及执行标准。二是医院已对相关责任人追责问责。

32.关于“不在规定地点举办培训会议”的问题

整改情况：一是加强管理，项目负责人在举办学术活动前提交《报告会、研讨会、讲座及论坛审批表》，教学办对会议举办场地、会议内容等进行前置审查。二是修订财务报销清单制管理，明确会议费用报销的使用范围和报销单据要求，并对照市级党政机关公务开支制度汇编对标审查。

33.关于“维护群众利益不到位”的问题

整改情况：一是修订《医院投诉管理制度》《医院重大医疗过失行为和医疗事故防范预案》，严格执行首诉负责制，健全医疗纠纷预防和化解机制。二是举办可视化医患沟通比赛，提升医患沟通能力，预防和减少医患纠纷。三是设立法律事务部，全面推行法律顾问制度。定期开展普法教育，通过法律手段化解矛盾。建立诉前鉴定机制，进一步发挥及时处理医疗纠纷的主观能动性。四是制定《医学人文关怀提升行动方案》，以患者为中心，多举措防范并化解存在的纠纷或医疗风险。

34.关于“医疗纠纷预防机制不健全”的问题

整改情况：一是修订《医疗纠纷预防与处理措施》《投诉管理制度》《重大医疗过失行为和医疗事故防范预案》，定期开展医疗纠纷法律法规培训。二是每月在内网发布《以案说医》案例解析，对医务人员开展医疗纠纷案例警醒教育。加强学习，提高纠纷防范处置能力。三是制定《医院安全【不良】事件报告制度》，规范上报口径。四是通过科主任例会、医疗质量与安全季度例会等形式，对医疗纠纷案例专项分析，及时改进。五是医院已对相关责任人追责问责。

35.关于“对群众反映强烈问题消极应付”的问题

整改情况：一是成立投诉管理办公室，设置投诉接待处，优化投诉处理流程，运用信息化平台做好分类和统计工作。组织4次投诉管理及沟通培训。二是每月召开投诉问题专项整治工作例会，运用PDCA管理工具闭环式管理，提高办理质效。三是优化便民措施，提升服务能力。升级停车系统，提供院前免费辅助接车服务，方便患者停车就医；翻新改造168组候诊椅；在公厕安装除味机和除湿机，加强卫生监管力度；规划设计安装电梯，引导分流人员乘梯，减少患者乘梯压力；在门诊放射影像科登记处安装灯箱标识牌，提升辨识度。四是医院已对相关责任人追责问责。

36.关于“医德医风建设不够扎实”的问题

整改情况：一是制定《医院医务人员医德考评实施方案》，开展医德医风宣教活动；定期设立医德医风监督岗，开展院领导行政夜查房。二是制定《医院改善患者就医体验十项举措实施方案》，梳理群众就医难点、痛点、堵点问题，规范医疗服务质量管理。三是医院以12345投诉为抓手，先后对发生损害群众切身利益问题的医务人员严肃执纪问责，医德医风持续好转。医疗服务类投诉大幅下降，收到患者感谢信693封、锦旗292面。四是已对信访人反映问题进行核查，问题线索予以了结。医院将举一反三，加强医患沟通，优化服务流程，持续提升患者就医体验感。五是医院已对相关责任人追责问责。

37.关于“解决看病难、看病贵问题力度不大”的问题

整改情况：一是开展医保政策现场培训，严格医保政策，提升医保能力。二是加强对住院患者出院31天内非计划再住院率的统计和原因分析，明确整改措施。三是夯实新入职医务人员和住培医师医保基础，把握好医保出入院指征。

38.关于“日间手术开展量较少”的问题

整改情况：一是修订《医院日间手术管理实施方案》，明确日间手术准入标准、管理要求、工作流程和激励政策。二是制定医院日间手术目录，明确日间手术管理的病种，并制定临床路径。三是对合适的病种进行技术和流程优化，鼓励技术成熟的手术转换为日间手术。

39.关于“国家三级公立中医医院绩效考核监测指标，门诊次均费用、住院次均费用控制不理想”的问题

整改情况：一是严格落实省市卫健委检验检查结果互认要求，做好检验检查结果互认信息化建设及人员培训，规范管理检查、检验项目。二是强化监管考核，优化医疗服务。规范耗材的合理使用，切实降低耗占比；加强处方点评，优化药品种类；首选安全有效、方便价廉的适宜诊疗技术；开设无假日门诊，增加专家门诊出诊比例，多学科联合会诊，提高门诊首诊确诊率。

40.关于“签订出租合同不严谨”的问题

整改情况：一是对2023年1月1日至今的经济合同进行专项检查，纠治违规合同问题。二是召开工作联系会，修订《总务处国有资产管理方案》等制度，指定专人建立合同管理台账，规范资产管理。进一步梳理了合同到期预警及签订流程，修订《经济合同管理制度》《内部审计管理制度》，完善经济合同网上审核程序，通过信息化管理手段强化审批流程。三是医院已对相关责任人追责问责。

41.关于“合同条款执行不严格”的问题

整改情况：一是加强学习，制定《国有资产出租、出借管理办法》，进一步规范国有资产出租、出借管理行为。二是建立合同管理预警机制，健全合同管理台账，专人负责，杜绝租金缴纳滞后现象。三是租户已缴纳2024年度下半年、2025年上半年租金。

42.关于“催收房租不力”的问题

整改情况：一是制定《国有资产出租、出借管理办法》，加大监管力度，杜绝医院国有资产流失和租金缴纳不力的行为发生。二是建立合同管理预警机制，专人负责，健全合同管理台账，避免出现租金收缴不力问题。三是拖欠房租的租户已向医院支付了租金及赔偿金。四是医院已对相关责任人追责问责。

43.关于“应收账款和预付账款长期挂账不催收清理”的问题

整改情况：一是制定《医院医疗欠费管理办法》，建立多部门联动机制，规范管理欠费行为，保障医院资金安全。二是根据长期挂账明细逐项清理，清收个人借支、核销挂账。三是医院已对相关责任人追责问责。

44.关于“预算编制不科学，预算执行不力”的问题

整改情况：一是修订《医院预算管理制度》，规范预算管理，加强预算把控。二是对预算执行进度、执行内容进行评价，预算执行率较往年有所提升。三是引入全面预算管理软件，利用信息化技术对预算编制、执行、调整、监督进行全流程管理，提升医院预算编制水平。四是医院已对相关责任人追责问责。

45.关于“停车费收入无审核明细表，存在资金流失风险”的问题

整改情况：一是对停车系统开展升级改造，实施无人值守扫码缴费，便捷高效管理车辆出入，停车费用清晰可查。二是每月定期对停车费收入进行复核，收费月报表与银行回单保持一致。三是按要求将停车场收入上缴市财政，切实做到收支两条线管理。四是医院已对相关责任人追责问责。

46.关于“会计人员未按内部控制制度定期进行轮岗”的问题

整改情况：一是完善财务处人员岗位设置，修订财务处重点岗位轮岗管理制度，纳入医院制度文化体系建设内容实施推进。二是对财务处人员进行岗位调整，轮岗交流。三是医院已对相关责任人追责问责。

47.关于“财务人员队伍专业素质急需提高”的问题

整改情况：一是梳理财务岗位职责，明确任职资格。通过组织科内学习、邀请专家来院授课、继续教育培训等方式加强科室员工培训，提升专业素质。二是加强人才队伍建设。2024年新录用1名硕士研究生、新增1名中级职称人员。

48.关于“医疗采购项目违法违规问题比较突出”的问题

整改情况：一是修订《招标采购管理办法（暂行）》等9项制度，实现监督全覆盖，用制度管人管事管行为。二是健全合同管理流程及合同预警机制，指定专人专管，多问多盯多沟通，确保合同拟定、审核、招标采购环节的连贯性。三是召开工作联席会，加强政策法规学习和科室沟通协调，合力推进全流程管理，杜绝补充协议出现。四是医院已对相关责任人追责问责。

49.关于“医疗采购项目违法违规问题比较突出”的问题

整改情况：一是修订《招标采购管理办法（暂行）》等9项制度，实现监督全覆盖，用制度管人管事管行为。二是健全合同管理流程及合同预警机制，完善采购项目招投标线上工作流，指定专人专管，多问多盯多沟通，确保合同拟定、审核、招标采购环节的连贯性。三是加强政策法规学习和科室沟通协调，合力推进全流程管理，杜绝补充协议出现。四是医院已对相关责任人追责问责。

50.关于“支部建在科室不到位”的问题

整改情况：一是规范完成支部换届工作，支部由原来的23个增加至43个。科室独立设置党支部28个，党支部发挥政治功能作用明显。二是针对目前存在的联合党支部和3人以上未单独成立党支部的科室，通过做好发展党员工作、加强双带头人培育等路径，为最终实现支部建在科室全覆盖创造条件。

51.关于“对‘加强党员队伍建设和规范管理党员上存在薄弱环节 ’问题持续整改不够”的问题

整改情况：一是针对党员管理容易发生的问题，医院党委举一反三，加强档案审核日常管理，完善工作流程，形成长效机制。二是压实责任，加强党员教育管理监督工作。

52.关于“对巡察反馈问题整改不彻底”的问题

整改情况：一是制定《院内维修改造科内采购议（询）价实施办法》，明确工作责任，把好各类小型维修项目关口。二是医院已对相关责任人追责问责。

53.关于“报废资产未及时下账”的问题

整改情况：一是医院成立国资办，全面梳理并加速推进医院待报废资产处置工作。截至9月，已对1655件待处置资产进行报批，目前已完成公开处置和下账工作。二是修订《医院国有资产处置》等管理制度，明确处置要求、划清科室责任、规范处置流程，组织开展资产处置管理专题培训，不断提升医院职工的资产管理意识，促进资产处置合法合规，确保国有资产安全完整和保值增值，提高资产使用效益。

54.关于“未经批准在多家银行开设账户”的问题

整改情况：一是制定《医院账户管理制度》，规范账户设立行为，强化银行账户统一管理。二是对现有账户进行清理。严格按银行账户管理规定执行开户流程。三是财务处建立银行账户明细台账，强化账户管理，定期向财政局上报预算单位实有资金账户存量资金情况，确保账户合法合规使用。

55.关于“公务接待未实行一事一结”的问题

整改情况：一是加强审批管理，所有公务接待均按“一函三单”的要求进行办理，费用单笔支付，不允许合并付款。二是启用公务接待线上审批流程，对照市级党政机关公务开支制度汇编对标审查，进一步规范公务接待。三是组织职工学习相关管理规定，严格按照“一事一结”的原则执行。四是医院已对相关责任人追责问责。

56.关于“政府采购程序不规范”的问题

整改情况：一是组织责任科室加强对政府采购相关法律制度的学习，提升履职能力。二是利用医院HRP合同管理系统中的合同预警功能，给下一次的招投标预留足够时间。三是医院已对相关责任人追责问责。

57.关于“落实纪检监察建议召开专题民主生活会要求不到位”的问题

整改情况：一是医院党委召开巡察整改专题民主生活会，领导班子及班子成员深入剖析以案促改方面存在的问题，提出44条整改措施和努力方向。二是医院已对相关责任人追责问责。

58.关于“落实纪检监察建议‘加强体检中心管理’不严格”的问题

整改情况：一是财务处每季度提供应收客户账龄明细，与治未病科（健康体检中心）对账并督促催收，规划运营管理办公室每年依据回款情况对体检账目进行考核。二是制定《医疗欠费管理办法》，明确单位体检欠费的管理要求。三是纪检监察室对财务处、治未病科（健康体检中心）工作纪律、履职情况进行再监督，如有违纪违规行为将严肃执纪问责。

59.关于“落实纪检监察建议‘工勤人员承包费用据实结算’要求不够到位”的问题

整改情况：一是医院对该同志承包和代管门面房、停车场事项已按相关财务制度完成账务清算。二是制定《医院国有资产处置管理办法》《医院出租门面房管理制度》，规范管理国有资产，确保国有资产安全。

三、下一步打算

1.进一步强化政治建设，推动党的领导和党的建设贯穿医院治理工作全过程。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大、党的二十届三中全会精神，树牢“四个意识”。一是持续强化党的领导，坚持公立医院的公益性，将“以人民健康为中心”理念贯穿于医院工作全过程，毫不动摇把公益性写在公立医院的旗帜上，坚决贯彻落实中央、市委市政府各项决策部署，坚持在大局下思考、谋划和推进发展改革各项工作。二是加强公立医院党的建设，落实党委领导下的院长负责制，发挥院（所）党委领导核心作用，厘清党委和行政领导班子职责权限，把党的领导融入医院治理的各个环节，以院（所）党委的率先垂范，带领全院党员干部讲政治、讲纪律、守规矩、谋发展、干实事。三是将党的建设摆在首位，着力加强院（所）党组织建设，落实意识形态工作责任制要求，提高党建和院（所）业务工作融合度，真正把基层党组织建设成为坚强的战斗堡垒。

2.进一步强化政治担当，落实全面从严治党主体责任。坚持党要管党、全面从严治党，夯实管党治党责任，坚持党风廉政建设与业务工作两手抓、两手硬，推动管党治党从宽松软走向严紧硬。一是严格落实党委主体责任，院（所）党委领导班子把管党治党责任抓在手上、落实在行动上，自觉履行“一岗双责”，强化院（所）重点工作中重大事项的监督管理，推进廉政风险防控体系建设，建立健全决策、执行、监督相互协调相互制约的权力运行体制机制。二是院（所）纪委要坚持挺纪在前，主动作为，始终保持全面从严治党的高压态势，结合医院实际，坚持问题导向，强化追责问责，对踩越红线、顶风违纪的，发现一起查处一起。三是强化廉政文化建设，抓好法纪教育，提高广大党员干部职工学纪知纪、懂纪遵纪的能力和自觉性。

3.进一步加强制度管理，提升高质量建设水平。坚持用制度管人、管事、管钱，注重细节小节，实现医院管理精细精致精准。一是坚持制度管理到位。善于总结一些好的做法、好的经验，及时上升到制度层面。要强化制度管理刚性约束，对不按制度办事、不遵守纪律的，予以追责问责。二是坚持严字当头。切实转变过去“宽松软”的做法，严格按照纪律规矩办事，优化工作流程，做到严之又严、细之又细。三是坚持严管与厚爱结合。善于做耐心细致的思想工作，尤其是领导班子成员，更要经常性开展谈心谈话，了解职工所思、所想、所盼，进一步增强党委凝聚力，树立院（所）党委权威。

4.进一步改进工作作风，提升为民服务形象。一是严格执行各项规定。严格遵守中央八项规定及其实施细则精神，从思想上筑牢防腐拒变思想防线。班子成员率先垂范，率先做到令行禁止、以上率下。带头改进会风文风，做到开短会、讲短话，重实用、求实效。着力建立长效监管机制，防止“四风”问题反弹回潮。二是强化落实落细的责任意识。院（所）党委要坚持党要管党、全面从严治党，以党的政治建设为统领，切实推进党的建设各项工作。要发挥好党支部的战斗堡垒作用，坚持一切工作到支部的鲜明导向，层层传达压力，确保全面从严治党各项部署落细落小落实。三是严肃监督执纪问责。坚持党风廉政建设“一岗双责”，落实好“两谈话两报告”和“一谈话一报告”制度，每半年领导班子成员要向党委报告个人落实廉政建设情况。要树立正确权力观，自觉抵制各种不正之风。要深化惩防体系建设，加强党员干部日常管理，抓早抓小、注重预防，营造风清气正的良好氛围。

5.进一步压实政治责任，切实做好巡察“后半篇文章”。坚持目标不变、力度不减，盯紧反馈问题，做到一个都不放过，对已基本完成的整改任务，适时组织“回头看”，巩固整改成果，对需要长期整改的，明确责任单位、责任人和完成时限，加强跟踪问效，继续抓好整改、抓好落实，确保高标准、高质量全部完成整改任务。立严意识、建严规矩、树正风气，要通过对问题的整改，查找制度漏洞，建立完善各项规章制度。重点研究制定党的领导、党的建设、党风廉政建设方面的制度，健全完善党委会、院长办公会议事规则，以及“三重一大”、选人用人等方面的制度，加强制度执行情况的监督检查力度，发挥制度管根本、管长远的优势作用。一件事一件事抓，一个环节一个环节抓，一项制度一项制度抓，切实做好巡察“后半篇文章”，营造院（所）风清气正政治生态。

欢迎广大干部群众对集中整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0710-3441617；邮政信箱441000（党委办公室）；电子邮箱1197451098@qq.com。

中共襄阳市中医医院（襄阳市中医药研究所）委员会

                     2025年1月17日