襄阳市中医医院2025年度单位预算

襄阳市中医医院2025年度单位预算

目  录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年度单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况

二、2025年财政拨款收支情况

三、2025年一般公共预算财政拨款预算支出情况

四、2025年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

五、2025年政府性基金预算支出情况

六、2025年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

七、2025年财政拨款“三公”经费预算情况

八、其他重要事项情况说明

第三部分 2025年度单位预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

九、项目支出表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 第一部分  单位概况

一、单位主要职责

    襄阳市中医医院始建于1957年，为湖北中医药大学附属襄阳医院、湖北中医药大学襄阳临床学院、湖北省中医骨伤医疗中心、湖北中医药大学附属骨伤科医院、湖北省骨伤科区域中医医疗中心建设单位、湖北省脑病科区域中医医疗中心建设单位、国家银屑病规范化诊疗中心、湖北省中西医结合肿瘤绿色治疗临床医学研究中心、湖北省卒中急救地图定点医院、襄阳市中医骨科及中医儿科临床研究中心，襄阳市首家网络医院急救站，是汉江流域具有现代化规模集医疗、科研、教学、预防、保健、康复于一体的大型三级甲等中医医院。2017年加挂襄阳市中医药研究所，是湖北省地市级唯一一家具有中医药研究所牌子的医院。

二、机构设置情况

    医院现有职工1807人，长征路院区开放床位1200张，东津院区编制床位1200张。开设38个临床专业科室、9个医技科室，拥有4亿元的现代化医疗设备，设立长征路院区、东津院区、前进路分部。东津院区总占地面积321亩，一期工程入选国家中医药传承创新工程项目库，是襄阳市高质量发展重点项目之一；二期工程主要建设为医技楼、平战结合住院楼，目前投入使用床位760张，已经建成门急诊综合楼、住院楼、医技楼、多功能宣讲室及楼群配套设施。医院建成一批在全国、全省和全市有影响、知名度较高的重点学科和重点专科。国家中医重点专科：骨伤科、脑病科、儿科、心血管科；全国首批中医学术流派传承工作室：何氏正骨流派传承工作室；入选国家中医优势专科建设单位：骨伤科、肿瘤科；国家中医优势专科：外科；首批湖北省区域中医医疗中心：骨伤科、脑病科；湖北省中医重点专科：肛肠科、内分泌科、推拿科、皮肤科、妇科、肺病科、肾病科、肿瘤科、肝病科、脾胃病科、针灸科、康复医学科；襄阳市临床重点专科：病理科、超声影像科、放射影像科、护理部、肾脏病科、康复医学科；襄阳市中医重点专科：耳鼻喉科、眼科、乳腺病科、治未病科、重症医学科、中医护理、中药制剂、临床药学、风湿病科、血液病科、泌尿男科、康复医学科、老年病科。

第二部分  2025年度单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况

2025年度收、支总计均为99,815.86万元。与2024年度相比，收、支总计各增加 8319.33 万元，增长 9.1  %，主要原因是：2024年东津院区正式开业，医疗业务收入正常增长，人员增加费用、医疗成本等业务支出增加。

2025年度收入合计99,815.86万元，与2024年度相比，收入合计增加  8319.33  万元，增长 9.1  %。其中：财政拨款收入1,934.86万元，占本年收入 1.9 %。事业收入97,881.00万元，占本年收入98.1 %。

2025年度支出合计99,815.86万元，与2024年度相比，支出合计增加  8319.33 万元，增长9.1 %。其中：基本支出719.14万元，占本年支出 0.7%；项目支出99,096.72万元，占本年支出  99.3%。

二、2025年财政拨款收支情况

2025年度财政拨款收、支总计均为 1,934.86 万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少172.67万元，下降8.2%。主要原因是：政府树立过紧日子思想，财政增收节支，人员经费、项目经费财政拨款收、支减少。

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1,934.86万元，比2024年度预算数减少172.67万元。减少主要原因是：政府树立过紧日子思想，财政增收节支，人员经费、项目经费财政拨款收入减少。

三、2025年一般公共预算财政拨款预算支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,934.86万元，占本年支出合计的 1.9%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少172.67万元，下降 8.2%。主要原因是：政府树立过紧日子思想，财政增收节支，人员经费、项目经费财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,934.86万元，主要用于以下方面：

1、保障和就业支出（类）支出473.14万元，占24.5%。主要是用于事业单位离退休费用。

2、卫生健康支出（类）1,461.72万元，占75.5%。主要是用于中医（民族医）药专项经费。

四、2025年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出719.14万元，其中：人员经费719.14万元，主要包括：基本工资、退休费等。

五、2025年政府性基金预算支出情况

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

六、2025年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

七、2025年财政拨款“三公”经费预算情况

我院为公益二类事业单位，无一般公共预算“三公”经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

我院为公益二类事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出说明

本单位2025年度政府采购支出总额28085万元，其中：政府采购货物支出23085万元、政府采购工程支出5000万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位办公用房面积2,374.50平方米、实用机动车15辆，其中：公务用车15辆，单价100万元（含）以上的医疗专业设备共56台。

（四）预算绩效情况说明

1、卫生健康专项－公立医院改革项目：主要内容是：2025年预算安排103万元，按照《襄阳市公立医院取消药品加成财政专项补助资金管理办法（试行）》的通知（襄财社发【2016】71号）文件精神及襄阳市财政资金支出拟办意见单，关于解决市区公立医院取消药品加成财政专项补助资金的请示。取消药品加成，减轻患者看病负担。按照药品加成收入的20%，给予医院取消药品加成补助。其中：一般公共预算财政拨款103万元。

2025年度项目绩效总目标是：取消药品加成，减轻患者看病负担。

产出指标：药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重≤30%；药品加成率＝0%；药品质量合格率100%。

社会效益指标：降低病患就医成本，降低患者就医成本定性。

满意度指标：就诊对象满意度≥95%。

2、离退休干部党建工作经费项目：主要内容是：2025年预算安排4万元，按照《关于进一步做好老干部工作编制和经费保障工作的通知》、《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的实施意见》襄组通〔2017〕16号、襄办发〔2023〕17号文件要求，为了保障离退休党支部管理服务工作健康有序开展。一个支部1万元经费，四个支部共计4万元经费。其中：一般公共预算财政拨款4万元。

2025年度项目绩效总目标是：离退休支部管理服务工作健康有序。

产出指标：党建活动开展次数≥20次; 订购党报学习资料≥10本; 党支部组织学习培训≥5次; 组织老干部参观学习≥2次。

质量指标：党建活动合规率＝100%。

满意度指标：服务对象满意度≥98%。

具体表格见附件

第三部分 2025年度部门预算表

见附件

第四部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分  附件